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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18583 Data de lançamento: 18/08/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADITIVO PARA COMBUSTIVEL - 80,00 80,00
1.00 PH 10905 MIX FILTER - 24,99 24,99
1.00 STP AUTO AIR CLEANER - 83,00 83,00
1.00 G10225F FILTRO DE COMBUSTIVEL - 22,00 22,00
4.00 OLEO SINTET 5W30 1L - 45,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2021 ADITIVO PARA COMBUSTIVEL - PH 10905 MIX FILTER - STP AUTO AIR CLEANER - G10225F FILTRO DE COMBUSTIVEL - OLEO SINTET 5W30 1L - 389,99
18/08/2021 LIQ NT 002.688 389,99
23/08/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18583/2021 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 389,99
TOTAL 389,99 389,99 389,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.