Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18584 |
Data de lançamento: |
18/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO DE COMBUSTIVEL - |
105,00 |
105,00 |
| 5.90 |
OLEO 5W30 SL 1L - |
40,00 |
236,00 |
| 1.00 |
ADITIVO PARA COMBUSTIVEL - |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
DIESEL OIL 450ML - |
96,90 |
96,90 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO - |
95,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2021 |
FILTRO DE COMBUSTIVEL - OLEO 5W30 SL 1L - ADITIVO PARA COMBUSTIVEL - DIESEL OIL 450ML - FILTRO DE OLEO - |
612,90 |
|
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| 18/08/2021 |
LIQ NT 002.689 |
|
612,90 |
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| 23/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18584/2021
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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612,90 |
| TOTAL |
612,90 |
612,90 |
612,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
