| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
| Número do empenho: | 18596 | Data de lançamento: | 19/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER PLANTÃO E SOBREAVISO NO HDP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PLANTÃO/SOBREAVISO/HDP/2018 | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| XII TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 006/2018, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO TERMO DE CONVÊNIO ATÉ DIA 30 DE OUTUBRO DE 2021,EM ANEXO. | 0,00 | 90.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2021 | XII TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 006/2018, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO TERMO DE CONVÊNIO ATÉ DIA 30 DE OUTUBRO DE 2021,EM ANEXO. | 90.000,00 | ||
| 19/08/2021 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 30.000,00 | ||
| 20/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, NFS Nº31542 PAGTO.PARCIAL REF. EMPENHO 18596/2021 - REF. AGOSTO/2021 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 | 30.000,00 | ||
| 08/09/2021 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 30.000,00 | ||
| 09/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:202131787 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 18596/2021 - REF. /2021 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 | 30.000,00 | ||
| 04/10/2021 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 30.000,00 | ||
| 08/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:202132077 PAGTO. REF. EMPENHO 18596/2021 - REF. /2021 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 | 30.000,00 | ||
| TOTAL | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
