Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: M F MALACRIDA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS HOSPITALAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18616 |
Data de lançamento: |
19/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
PORTARIA 2405/2020 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID19) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
COVID 19 |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
51 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
Avental Descartável (50 gr). |
3,89 |
1.167,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2021 |
Avental Descartável (50 gr). |
1.167,00 |
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| 16/11/2021 |
RAFAEL BURESESKA - ENFERMEIRO |
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1.167,00 |
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| 24/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18616/2021
M F MALACRIDA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS HOSPITALARES-ME - 106691 |
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1.167,00 |
| TOTAL |
1.167,00 |
1.167,00 |
1.167,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
