| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
| Número do empenho: | 18626 | Data de lançamento: | 19/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PORTARIA 2405/2020 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID19) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19- | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 51 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Máscara de Venturi | 22,50 | 2.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2021 | Máscara de Venturi | 2.250,00 | ||
| 19/11/2021 | RAFAEL BURESESKA - ENFERMEIRO | 2.250,00 | ||
| 24/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18626/2021 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 104194 | 2.250,00 | ||
| TOTAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
