Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18654 |
Data de lançamento: |
19/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REPARO DE PINCA FREIO - |
430,00 |
860,00 |
| 1.00 |
JUNTA CARTER - |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
TERMINAL DIREÇÃO - |
285,00 |
285,00 |
| 2.00 |
BUCHA BANDEJA INF. EXT - |
230,00 |
460,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2021 |
REPARO DE PINCA FREIO - JUNTA CARTER - TERMINAL DIREÇÃO - BUCHA BANDEJA INF. EXT - |
1.725,00 |
|
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| 19/08/2021 |
LIQ NT 606 |
|
1.725,00 |
|
| 27/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18654/2021
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 |
|
|
1.725,00 |
| TOTAL |
1.725,00 |
1.725,00 |
1.725,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
