Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2021 |
Contrato Adminiztrativo nº 109/2021 para Contratação de empresa, em regime de empreitada por preço global para executar projeto de prevenção e combate a incêndio na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmã Odila Lehnen, conforme memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma |
81.191,45 |
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| 19/08/2021 |
VALESCA BONAFE CENTENARO, ENGENHEIRA CONFORME PORTARIA Nº 360/2021 |
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39.445,84 |
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| 27/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA, NFS 404
PAGTO. PARCIAL REF. EMPENHO 18672/2021 - REF. AGOSTO/2021
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403 |
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39.197,58 |
| 27/08/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18672/2021 |
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248,26 |
| 27/08/2021 |
TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 109/2021 |
-6.434,68 |
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| 09/09/2021 |
ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO CFE NFSE:2021429 |
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33.115,69 |
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| 14/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:2021429 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02/2021
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 18672/2021 - REF. SETEMBRO/2021
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403 |
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32.912,74 |
| 14/09/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18672/2021 |
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202,95 |
| 19/10/2021 |
VALESCA BONAFÉ CENTENARO - ENGENHEIRA CIVIL |
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2.195,24 |
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| 04/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. RESTANTE EMPENHO 18672/2021 - REF. OUTUBRO/2021
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403 |
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2.176,74 |
| 04/11/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18672/2021 |
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18,50 |
| TOTAL |
74.756,77 |
74.756,77 |
74.756,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
