| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DERLI DONATTI LTDA |
| Número do empenho: | 18690 | Data de lançamento: | 19/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | POTE DE VIDRO - | 10,00 | 150,00 |
| 3.00 | BOMBONIER 11,5 X27CM - | 28,00 | 84,00 |
| 1.00 | POTE VIDRO TRANSP C/ TAMPA - | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2021 | POTE DE VIDRO - BOMBONIER 11,5 X27CM - POTE VIDRO TRANSP C/ TAMPA - | 244,00 | ||
| 19/08/2021 | LIQ NT 130 | 244,00 | ||
| 27/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18690/2021 DERLI DONATTI LTDA - 103829 | 244,00 | ||
| TOTAL | 244,00 | 244,00 | 244,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
