| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDI |
| Número do empenho: | 18696 | Data de lançamento: | 19/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 118.00 | COLAGENASE 1,2U/G 30GR POM CX C/50 - | 8,68 | 1.023,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2021 | COLAGENASE 1,2U/G 30GR POM CX C/50 - | 1.023,75 | ||
| 19/08/2021 | LIQ NT 674613 | 1.023,75 | ||
| 25/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18696/2021 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 82846 | 1.023,75 | ||
| TOTAL | 1.023,75 | 1.023,75 | 1.023,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
