Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARCELO GRASSI DALA NORA 03411868058 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18745 |
Data de lançamento: |
20/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ESTIAGEM/COBRADE/DEC.No 047/2021 |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE SANEAMENTO DE REDE DE AGUA E CONSERTOS - |
2.120,00 |
2.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2021 |
SERVIÇO DE SANEAMENTO DE REDE DE AGUA E CONSERTOS - |
2.120,00 |
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| 20/08/2021 |
LIQ NT 008 |
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2.120,00 |
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| 24/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18745/2021
MARCELO GRASSI DALA NORA 03411868058 - 106270 |
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2.120,00 |
| TOTAL |
2.120,00 |
2.120,00 |
2.120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
