Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DANIEL GIULIANI DE AZEVEDO 04646204061 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18748 |
Data de lançamento: |
20/08/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE MANTA, VEDAÇAO DE CALHAS, TROCA DE PUXADOR DAS PORTAS FRONTAL E CONSERTO DE MACAS - |
1.840,00 |
1.840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2021 |
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE MANTA, VEDAÇAO DE CALHAS, TROCA DE PUXADOR DAS PORTAS FRONTAL E CONSERTO DE MACAS - |
1.840,00 |
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20/08/2021 |
LIQ NT 002 |
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1.840,00 |
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03/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18748/2021
DANIEL GIULIANI DE AZEVEDO 04646204061 - 106722 |
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1.840,00 |
TOTAL |
1.840,00 |
1.840,00 |
1.840,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.