Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18799 |
Data de lançamento: |
20/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
36 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Cimento CP2 sacos de 50 kg. - |
34,00 |
340,00 |
| 1.00 |
Brita 01. - |
61,00 |
61,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2021 |
Cimento CP2 sacos de 50 kg. - Brita 01. - |
401,00 |
|
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| 20/08/2021 |
LIQ NT 1399 |
|
401,00 |
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| 24/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18799/2021
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 4325 |
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401,00 |
| TOTAL |
401,00 |
401,00 |
401,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
