Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MADEIREIRA BARRIL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1883 |
Data de lançamento: |
01/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.65 |
MADEIRA DE PINUS |
1.000,00 |
1.645,00 |
| 5.00 |
PREGO 19C36 |
20,00 |
100,00 |
| 5.00 |
PREGO 18X30 |
20,00 |
100,00 |
| 60.00 |
PARAFUSO TELHA 6,60X110 |
1,50 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2021 |
MADEIRA DE PINUS PREGO 19C36 PREGO 18X30 PARAFUSO TELHA 6,60X110 |
1.935,00 |
|
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| 01/02/2021 |
LIQUIDFAÇAÕ NT 1678 |
|
1.935,00 |
|
| 05/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1883/2021
MADEIREIRA BARRIL LTDA ME - 1863 |
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|
1.935,00 |
| TOTAL |
1.935,00 |
1.935,00 |
1.935,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
