Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18830 |
Data de lançamento: |
23/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
CLIPS ACC GALVANIZADO 4/0 C/50UN - |
3,30 |
66,00 |
| 10.00 |
ARQUIVO MORTO PAPELAO - |
4,40 |
44,00 |
| 2.00 |
COLCHETE ACC N°15 C/72UN - |
22,50 |
45,00 |
| 2.00 |
CARTUCHO 120 PRETO - |
79,90 |
159,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2021 |
CLIPS ACC GALVANIZADO 4/0 C/50UN - ARQUIVO MORTO PAPELAO - COLCHETE ACC N°15 C/72UN - CARTUCHO 120 PRETO - |
314,80 |
|
|
| 23/08/2021 |
liq nt 15089 |
|
314,80 |
|
| 24/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18830/2021
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
|
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314,80 |
| TOTAL |
314,80 |
314,80 |
314,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
