Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SAUL GAERTNER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1884 |
Data de lançamento: |
01/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
TELA SOMBRITE 1,5X1M |
7,00 |
140,00 |
| 6.00 |
ARAME 14KG |
17,00 |
102,00 |
| 6.00 |
ARAME 16KG |
18,00 |
108,00 |
| 5.00 |
ARAME 18KG |
20,00 |
100,00 |
| 48.00 |
MANGUEIRA JARDIM 1/2M |
3,00 |
144,00 |
| 20.00 |
PREGO 13X16,18X27, 19X36KG |
13,00 |
260,00 |
| 8.00 |
LUVA BANHADA LATEX |
10,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2021 |
TELA SOMBRITE 1,5X1M ARAME 14KG ARAME 16KG ARAME 18KG MANGUEIRA JARDIM 1/2M PREGO 13X16,18X27, 19X36KG LUVA BANHADA LATEX |
934,00 |
|
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| 01/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 032.907.737 |
|
934,00 |
|
| 10/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1884/2021
SAUL GAERTNER - 103997 |
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934,00 |
| TOTAL |
934,00 |
934,00 |
934,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
