Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18854 |
Data de lançamento: |
23/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ACABAMENTO CANTO INTERNO - |
5,00 |
20,00 |
| 4.00 |
ACABAMENTO SEMALHA - |
45,50 |
182,00 |
| 22.80 |
PVC FOLHA 20909 X7 - |
25,50 |
581,40 |
| 12.00 |
ARGAMASSA AC - |
19,00 |
228,00 |
| 22.59 |
CERAMICA 509X 509 - |
22,90 |
517,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2021 |
ACABAMENTO CANTO INTERNO - ACABAMENTO SEMALHA - PVC FOLHA 20909 X7 - ARGAMASSA AC - CERAMICA 509X 509 - |
1.528,71 |
|
|
| 23/08/2021 |
LIQ NT 11680 |
|
1.528,71 |
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| 27/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18854/2021
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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1.528,71 |
| TOTAL |
1.528,71 |
1.528,71 |
1.528,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
