| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 18858 | Data de lançamento: | 23/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COXIM AMORTECEDOR - | 393,48 | 393,48 |
| 1.00 | BARRA DIREÇÃO - | 92,60 | 92,60 |
| 1.00 | BARRA DIREÇÃO - | 87,98 | 87,98 |
| 1.00 | ROLAMENTO CUBO - | 389,34 | 389,34 |
| 1.00 | CORREIA GIR\ALT\BA - | 59,98 | 59,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2021 | COXIM AMORTECEDOR - BARRA DIREÇÃO - BARRA DIREÇÃO - ROLAMENTO CUBO - CORREIA GIR\ALT\BA - | 1.023,38 | ||
| 23/08/2021 | LIQ NT 24674 | 1.023,38 | ||
| 03/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18858/2021 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 1.023,38 | ||
| TOTAL | 1.023,38 | 1.023,38 | 1.023,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
