Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18888 |
Data de lançamento: |
23/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO - |
630,00 |
1.260,00 |
| 1.00 |
PIVO - |
168,00 |
168,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2021 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO - PIVO - |
1.428,00 |
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| 23/08/2021 |
LIQ NT 4259 |
|
1.428,00 |
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| 03/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18888/2021
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - 95150 |
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1.428,00 |
| TOTAL |
1.428,00 |
1.428,00 |
1.428,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
