Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18890 |
Data de lançamento: |
23/08/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.36 |
DIESEL S-10 - |
4,43 |
10,46 |
1.00 |
FILTRO R-120 - |
114,00 |
114,00 |
1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL - |
149,00 |
149,00 |
5.50 |
BRUTUS AO 1K - |
22,00 |
121,00 |
1.00 |
FILTRO DE OLEO MOTOR - |
299,00 |
299,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2021 |
DIESEL S-10 - FILTRO R-120 - FILTRO COMBUSTIVEL - BRUTUS AO 1K - FILTRO DE OLEO MOTOR - |
693,46 |
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23/08/2021 |
LIQ NT 010.022 |
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693,46 |
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03/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18890/2021
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI - 55503 |
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693,46 |
TOTAL |
693,46 |
693,46 |
693,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.