Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RODRIGO RIZZOTTO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18902 |
Data de lançamento: |
23/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
AMORTECEDOR - |
88,00 |
352,00 |
| 1.00 |
BOMBA - |
386,00 |
386,00 |
| 1.00 |
JUNTA - |
168,00 |
168,00 |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRANTE - |
46,00 |
46,00 |
| 1.00 |
ARRASTADOR - |
21,00 |
21,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2021 |
AMORTECEDOR - BOMBA - JUNTA - ELEMENTO FILTRANTE - ARRASTADOR - |
973,00 |
|
|
| 23/08/2021 |
LIQ NT 036.165.812 |
|
973,00 |
|
| 31/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18902/2021
RODRIGO RIZZOTTO ME - 3496 |
|
|
973,00 |
| TOTAL |
973,00 |
973,00 |
973,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
