Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18910 |
Data de lançamento: |
23/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO - |
389,34 |
389,34 |
| 3.00 |
COXIM DESCARGA - |
7,60 |
22,80 |
| 1.00 |
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO - |
389,34 |
389,34 |
| 1.00 |
CUBO RODA - |
313,87 |
313,87 |
| 1.00 |
PARAFUSO RODA - |
20,68 |
20,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2021 |
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO - COXIM DESCARGA - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO - CUBO RODA - PARAFUSO RODA - |
1.136,03 |
|
|
| 23/08/2021 |
LIQ NT 24675 |
|
1.136,03 |
|
| 03/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18910/2021
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 |
|
|
1.136,03 |
| TOTAL |
1.136,03 |
1.136,03 |
1.136,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
