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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18910 Data de lançamento: 23/08/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO - 389,34 389,34
3.00 COXIM DESCARGA - 7,60 22,80
1.00 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO - 389,34 389,34
1.00 CUBO RODA - 313,87 313,87
1.00 PARAFUSO RODA - 20,68 20,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2021 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO - COXIM DESCARGA - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO - CUBO RODA - PARAFUSO RODA - 1.136,03
23/08/2021 LIQ NT 24675 1.136,03
03/09/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18910/2021 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 1.136,03
TOTAL 1.136,03 1.136,03 1.136,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.