Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DERLI DONATTI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18920 |
Data de lançamento: |
23/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CEMITÉRIO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
CEMITÉRIO MUNICIPAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
CONJUNTO 1 ESCOVA - |
10,00 |
200,00 |
| 15.00 |
SACO DE LIXO 50L - |
10,00 |
150,00 |
| 10.00 |
LIMPEZA LEVE 28X50 - |
4,75 |
47,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2021 |
CONJUNTO 1 ESCOVA - SACO DE LIXO 50L - LIMPEZA LEVE 28X50 - |
397,50 |
|
|
| 23/08/2021 |
LIQ NT 140 |
|
397,50 |
|
| 27/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18920/2021
DERLI DONATTI LTDA - 103829 |
|
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397,50 |
| TOTAL |
397,50 |
397,50 |
397,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
