Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EDSON ANTONIO BORBA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18954 |
Data de lançamento: |
23/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESA DE ÚBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 Á 18 DE AGOSTO/2021 PARTICIPAR DE CURSO. |
0,00 |
20,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2021 |
DESPESA DE ÚBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 Á 18 DE AGOSTO/2021 PARTICIPAR DE CURSO. |
20,83 |
|
|
| 23/08/2021 |
DESPESA DE ÚBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 Á 18 DE AGOSTO/2021 PARTICIPAR DE CURSO. |
|
20,83 |
|
| 25/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18954/2021
EDSON ANTONIO BORBA - 83526 |
|
|
20,83 |
| TOTAL |
20,83 |
20,83 |
20,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
