Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GILBERTO LUIS PEGORARO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18982 |
Data de lançamento: |
24/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ANEL DE VEDAÇAO PARA VASO - |
23,90 |
23,90 |
| 1.00 |
BUXA SOLDAVEL 60X40 - |
16,80 |
16,80 |
| 1.00 |
CAIXA DE DESCARGA - |
53,90 |
53,90 |
| 1.00 |
CONJUNTO PARAFUSO DE FIXAÇAO - |
39,80 |
39,80 |
| 2.00 |
TUBO DE SIKA PU - |
29,90 |
59,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2021 |
ANEL DE VEDAÇAO PARA VASO - BUXA SOLDAVEL 60X40 - CAIXA DE DESCARGA - CONJUNTO PARAFUSO DE FIXAÇAO - TUBO DE SIKA PU - |
194,20 |
|
|
| 24/08/2021 |
LIQ NT 036.191.530 |
|
194,20 |
|
| 09/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18982/2021
GILBERTO LUIS PEGORARO - 87910 |
|
|
194,20 |
| TOTAL |
194,20 |
194,20 |
194,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
