Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1899 |
Data de lançamento: |
01/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO |
199,90 |
199,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2021 |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO |
199,90 |
|
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| 01/02/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 11820 |
|
199,90 |
|
| 10/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1899/2021
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
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131,41 |
| 10/02/2021 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1899/2021 |
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12,47 |
| 10/02/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1899/2021 |
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|
56,02 |
| TOTAL |
199,90 |
199,90 |
199,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
10/02/2021 |
12,47 |
|
Lançada |
| ISS - LIVRE |
10/02/2021 |
56,02 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
68,49 |
|
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