| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 1907 | Data de lançamento: | 01/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GAS R-134 TETRAFLUOROETHANE | 178,00 | 178,00 |
| 0.30 | OLEO COMPRESSOR | 282,00 | 84,60 |
| 1.00 | LAMPADA BASE VIDRO | 10,00 | 10,00 |
| 2.00 | LAMPADA 1 POLO 12V 21W | 8,00 | 16,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | GAS R-134 TETRAFLUOROETHANE OLEO COMPRESSOR LAMPADA BASE VIDRO LAMPADA 1 POLO 12V 21W | 288,60 | ||
| 01/02/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 7136 | 288,60 | ||
| 08/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1907/2021 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 288,60 | ||
| TOTAL | 288,60 | 288,60 | 288,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
