| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 1911 | Data de lançamento: | 01/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENSAIO | 172,50 | 172,50 |
| 1.00 | SELAGEM | 83,49 | 83,49 |
| 1.00 | COLETA DE DADOS | 67,01 | 67,01 |
| 1.00 | SERVIÇO TCNICOS CALIBRAÇAO | 190,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | ENSAIO SELAGEM COLETA DE DADOS SERVIÇO TCNICOS CALIBRAÇAO | 513,00 | ||
| 01/02/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 7038 | 513,00 | ||
| 12/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1911/2021 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 496,69 | ||
| 12/02/2021 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1911/2021 | 16,31 | ||
| TOTAL | 513,00 | 513,00 | 513,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 12/02/2021 | 16,31 | Lançada | |
| TOTAL | 16,31 |
