| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 19261 | Data de lançamento: | 24/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - SEC. AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2021 | 0,00 | 6.210,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2021 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2021 | 6.210,55 | ||
| 24/08/2021 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 08/2021 | 6.210,55 | ||
| 26/08/2021 | Pagamento de Empenho 19261/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 | 6.210,55 | ||
| TOTAL | 6.210,55 | 6.210,55 | 6.210,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
