Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19449 |
Data de lançamento: |
24/08/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CAIXA ACOPL. - |
288,65 |
288,65 |
1.00 |
FITA VEDA ROSCA 18X25MT - |
8,64 |
8,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/08/2021 |
CAIXA ACOPL. - FITA VEDA ROSCA 18X25MT - PLUG C/ROSCA - |
298,24 |
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24/08/2021 |
LIQ NT 8698 |
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298,24 |
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03/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19449/2021
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP - 45142 |
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298,24 |
TOTAL |
298,24 |
298,24 |
298,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.