Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: E L TONELLO EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19457 |
Data de lançamento: |
24/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 27.00 |
TELA SOLDADA 5X15 COM ARAME 2,3MM - |
46,80 |
1.263,60 |
| 1.00 |
ARAME GALVANIZADO LISO - |
27,00 |
27,00 |
| 4.00 |
CATRACA PARA ARA ME LISO - |
9,90 |
39,60 |
| 1.00 |
ARAME LISO GALVANIZADO - |
82,50 |
82,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2021 |
TELA SOLDADA 5X15 COM ARAME 2,3MM - ARAME GALVANIZADO LISO - CATRACA PARA ARA ME LISO - ARAME LISO GALVANIZADO - |
1.412,70 |
|
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| 24/08/2021 |
LÇIQ NT 036.190.123 |
|
1.412,70 |
|
| 31/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19457/2021
E L TONELLO EPP - 96041 |
|
|
1.412,70 |
| TOTAL |
1.412,70 |
1.412,70 |
1.412,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
