| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GIOVANI FAGUNDES 02482349001 |
| Número do empenho: | 19463 | Data de lançamento: | 24/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE ARMAÇÃO DE FERRAGEM, CONCRETAGEM E DESMONTAGEM DE CAIXARIA DOS PILARES DO PÓRTICO - | 2.180,00 | 2.180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2021 | SERVIÇO DE ARMAÇÃO DE FERRAGEM, CONCRETAGEM E DESMONTAGEM DE CAIXARIA DOS PILARES DO PÓRTICO - | 2.180,00 | ||
| 24/08/2021 | LIQ NT 021 | 2.180,00 | ||
| 27/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19463/2021 GIOVANI FAGUNDES 02482349001 - 103087 | 2.180,00 | ||
| TOTAL | 2.180,00 | 2.180,00 | 2.180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
