Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19476 |
Data de lançamento: |
24/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COLHER ARROZ INOX 32CM - |
7,00 |
7,00 |
| 1.00 |
CONCHA INOX - |
10,70 |
10,70 |
| 1.00 |
COADOR INOX 18CM - |
16,50 |
16,50 |
| 1.00 |
FACA PÃO - |
11,90 |
11,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2021 |
COLHER ARROZ INOX 32CM - CONCHA INOX - COADOR INOX 18CM - FACA PÃO - |
46,10 |
|
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| 24/08/2021 |
LIQ NT 7491 |
|
46,10 |
|
| 31/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19476/2021
S SILVA & FILHOS LTDA - 342 |
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46,10 |
| TOTAL |
46,10 |
46,10 |
46,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
