Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19477 |
Data de lançamento: |
24/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
TOALHA MEIO BANHO 50X1,00M - |
7,50 |
90,00 |
| 6.00 |
SACO LAVADO 43X60CM - |
5,50 |
33,00 |
| 7.00 |
SACO ESCURO 54X68CM - |
4,50 |
31,50 |
| 2.00 |
RODO ESPUMA - |
13,90 |
27,80 |
| 16.00 |
P.H FOLHA DUPLA 30MT - |
5,60 |
89,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2021 |
TOALHA MEIO BANHO 50X1,00M - SACO LAVADO 43X60CM - SACO ESCURO 54X68CM - RODO ESPUMA - P.H FOLHA DUPLA 30MT - |
271,90 |
|
|
| 24/08/2021 |
LIQ NT 7490 |
|
271,90 |
|
| 03/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19477/2021
S SILVA & FILHOS LTDA - 342 |
|
|
271,90 |
| TOTAL |
271,90 |
271,90 |
271,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
