Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19477 |
Data de lançamento: |
24/08/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
TOALHA MEIO BANHO 50X1,00M - |
7,50 |
90,00 |
6.00 |
SACO LAVADO 43X60CM - |
5,50 |
33,00 |
7.00 |
SACO ESCURO 54X68CM - |
4,50 |
31,50 |
2.00 |
RODO ESPUMA - |
13,90 |
27,80 |
16.00 |
P.H FOLHA DUPLA 30MT - |
5,60 |
89,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/08/2021 |
TOALHA MEIO BANHO 50X1,00M - SACO LAVADO 43X60CM - SACO ESCURO 54X68CM - RODO ESPUMA - P.H FOLHA DUPLA 30MT - |
271,90 |
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24/08/2021 |
LIQ NT 7490 |
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271,90 |
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03/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19477/2021
S SILVA & FILHOS LTDA - 342 |
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271,90 |
TOTAL |
271,90 |
271,90 |
271,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.