Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19479 |
Data de lançamento: |
24/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ODORIZANTE AUT. AP. 3X1 LAVANDA - |
57,50 |
57,50 |
| 2.00 |
PULVERIZADOR - |
12,50 |
25,00 |
| 3.00 |
GARRAFA C/ BOMBA - |
12,50 |
37,50 |
| 4.00 |
PALHA DE AÇO - |
1,65 |
6,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2021 |
ODORIZANTE AUT. AP. 3X1 LAVANDA - PULVERIZADOR - GARRAFA C/ BOMBA - PALHA DE AÇO - |
126,60 |
|
|
| 24/08/2021 |
LIQ NT 7493 |
|
126,60 |
|
| 03/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19479/2021
S SILVA & FILHOS LTDA - 342 |
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126,60 |
| TOTAL |
126,60 |
126,60 |
126,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
