Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19482 |
Data de lançamento: |
24/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CERA BRAVO VERMELHA - |
18,00 |
18,00 |
| 1.00 |
CERA BRAVO INCOLOR - |
12,85 |
12,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2021 |
CERA BRAVO VERMELHA - CERA BRAVO INCOLOR - |
30,85 |
|
|
| 24/08/2021 |
LIQ NT 7496 |
|
30,85 |
|
| 31/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19482/2021
S SILVA & FILHOS LTDA - 342 |
|
|
30,85 |
| TOTAL |
30,85 |
30,85 |
30,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
