| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 19486 | Data de lançamento: | 24/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PLACA CONTROLADORA - | 840,00 | 840,00 |
| 1.00 | PAINEL - | 205,00 | 205,00 |
| 1.00 | CABEÇA DE IMPRESSORA - | 528,00 | 528,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2021 | PLACA CONTROLADORA - PAINEL - CABEÇA DE IMPRESSORA - | 1.573,00 | ||
| 24/08/2021 | LIQ NT 7543 | 1.573,00 | ||
| 31/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19486/2021 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 1.573,00 | ||
| TOTAL | 1.573,00 | 1.573,00 | 1.573,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
