Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19506 |
Data de lançamento: |
25/08/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
500.00 |
PARAFUSO 4X35 - |
0,20 |
100,00 |
200.00 |
PARAFUSO PH 5,0X60 - |
0,35 |
70,00 |
2.00 |
VEDA PORTA 1M - |
15,50 |
31,00 |
1.00 |
SIFÃO SANFONADO - |
14,00 |
14,00 |
1.00 |
TOMADA EXTERNA - |
5,50 |
5,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/08/2021 |
PARAFUSO 4X35 - PARAFUSO PH 5,0X60 - VEDA PORTA 1M - SIFÃO SANFONADO - TOMADA EXTERNA - |
220,50 |
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25/08/2021 |
LÇIQ NT 036.206.252 |
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220,50 |
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31/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19506/2021
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME - 127 |
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220,50 |
TOTAL |
220,50 |
220,50 |
220,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.