| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ELISANDRO SEIXAS DE GOES |
| Número do empenho: | 19514 | Data de lançamento: | 25/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM Á CARAZINHO NO DIA 25.08.2021 Á SERVIÇO PARA DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E.MOBILIDADE | 0,00 | 165,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2021 | DESPESAS DE VIAGEM Á CARAZINHO NO DIA 25.08.2021 Á SERVIÇO PARA DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E.MOBILIDADE | 165,02 | ||
| 25/08/2021 | DESPESAS DE VIAGEM Á CARAZINHO NO DIA 25.08.2021 Á SERVIÇO PARA DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E.MOBILIDADE | 165,02 | ||
| 27/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19514/2021 ELISANDRO SEIXAS DE GOES - 105807 | 165,02 | ||
| TOTAL | 165,02 | 165,02 | 165,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
