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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 19524 Data de lançamento: 25/08/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PASTILHAS FREIO TRASEIRA - 318,00 318,00
1.00 PASTILHA FREIO DIANTEIRO - 324,50 324,50
2.00 DOT 04 LIQUIDO FREIO - 36,90 73,80
3.00 PARAFUSO RODA - 32,75 98,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2021 PASTILHAS FREIO TRASEIRA - PASTILHA FREIO DIANTEIRO - DOT 04 LIQUIDO FREIO - PARAFUSO RODA - 814,55
25/08/2021 LIQ NT 247 814,55
03/09/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19524/2021 LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA - 85231 814,55
TOTAL 814,55 814,55 814,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.