| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
| Número do empenho: | 19524 | Data de lançamento: | 25/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASTILHAS FREIO TRASEIRA - | 318,00 | 318,00 |
| 1.00 | PASTILHA FREIO DIANTEIRO - | 324,50 | 324,50 |
| 2.00 | DOT 04 LIQUIDO FREIO - | 36,90 | 73,80 |
| 3.00 | PARAFUSO RODA - | 32,75 | 98,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2021 | PASTILHAS FREIO TRASEIRA - PASTILHA FREIO DIANTEIRO - DOT 04 LIQUIDO FREIO - PARAFUSO RODA - | 814,55 | ||
| 25/08/2021 | LIQ NT 247 | 814,55 | ||
| 03/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19524/2021 LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA - 85231 | 814,55 | ||
| TOTAL | 814,55 | 814,55 | 814,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
