Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19524 |
Data de lançamento: |
25/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PASTILHAS FREIO TRASEIRA - |
318,00 |
318,00 |
| 1.00 |
PASTILHA FREIO DIANTEIRO - |
324,50 |
324,50 |
| 2.00 |
DOT 04 LIQUIDO FREIO - |
36,90 |
73,80 |
| 3.00 |
PARAFUSO RODA - |
32,75 |
98,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2021 |
PASTILHAS FREIO TRASEIRA - PASTILHA FREIO DIANTEIRO - DOT 04 LIQUIDO FREIO - PARAFUSO RODA - |
814,55 |
|
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| 25/08/2021 |
LIQ NT 247 |
|
814,55 |
|
| 03/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19524/2021
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA - 85231 |
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|
814,55 |
| TOTAL |
814,55 |
814,55 |
814,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
