Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1953
Data de lançamento:
01/02/2021
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CRECHES
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ESM SINT AB AMARELO 3,6L
99,00
99,00
1.00
ESM SINT AB VERMELHO 3,6L
99,00
99,00
1.00
ESM SINT AB AZUL FRANCA 3,6L
99,00
99,00
2.00
FITA 48X40 CREPE 3M
15,00
30,00
2.00
MULTIMASSA TAPA TUDO 360GR
28,00
56,00
1.00
AGUARRAS 5L
99,00
99,00
1.00
BRILHO DE ESMERALDA 16,2L
608,00
608,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2021
ESM SINT AB AMARELO 3,6L ESM SINT AB VERMELHO 3,6L ESM SINT AB AZUL FRANCA 3,6L FITA 48X40 CREPE 3M MULTIMASSA TAPA TUDO 360GR AGUARRAS 5L BRILHO DE ESMERALDA 16,2L
1.090,00
01/02/2021
LIQUIDAÇAÕ NT 10.695
1.090,00
10/02/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1953/2021
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876
1.090,00
TOTAL
1.090,00
1.090,00
1.090,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
