| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JACIR MIGUEL DE AZEVEDO |
| Número do empenho: | 19534 | Data de lançamento: | 25/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 19.08.2021 NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | 0,00 | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2021 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 19.08.2021 NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | 38,00 | ||
| 25/08/2021 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 19.08.2021 NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | 38,00 | ||
| 31/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19534/2021 JACIR MIGUEL DE AZEVEDO - 102279 | 38,00 | ||
| TOTAL | 38,00 | 38,00 | 38,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
