Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19553 |
Data de lançamento: |
25/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FORMÃO 1 POL CABO POLIPROFENO - |
35,00 |
35,00 |
| 10.00 |
BUCHA 6 - |
0,10 |
1,00 |
| 10.00 |
BUCHA 8 - |
0,10 |
1,00 |
| 10.00 |
CORDA PP 6MM - |
1,50 |
15,00 |
| 4.00 |
GANCHO - |
0,85 |
3,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2021 |
FORMÃO 1 POL CABO POLIPROFENO - BUCHA 6 - BUCHA 8 - CORDA PP 6MM - GANCHO - |
55,40 |
|
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| 25/08/2021 |
LIQ NT 036.206.366 |
|
55,40 |
|
| 31/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19553/2021
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME - 127 |
|
|
55,40 |
| TOTAL |
55,40 |
55,40 |
55,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
