Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: PNEU LOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19567 |
Data de lançamento: |
25/08/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
25 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
Pneu novo 225/75 R16 C, com selo do INMETRO. - |
658,00 |
5.264,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/08/2021 |
Pneu novo 225/75 R16 C, com selo do INMETRO. - |
5.264,00 |
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25/10/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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5.264,00 |
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28/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19567/2021
PNEU LOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI ME - 98242 |
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5.264,00 |
TOTAL |
5.264,00 |
5.264,00 |
5.264,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.