| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH ME |
| Número do empenho: | 19568 | Data de lançamento: | 25/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Pneu novo 185/60 R 15, com selo do inmetro. - | 324,00 | 1.296,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2021 | Pneu novo 185/60 R 15, com selo do inmetro. - | 1.296,00 | ||
| 29/09/2021 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; | 1.296,00 | ||
| 01/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19568/2021 GABRIEL ANDRES FLACH ME - 98158 | 1.296,00 | ||
| TOTAL | 1.296,00 | 1.296,00 | 1.296,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
