| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: E L TONELLO EPP |
| Número do empenho: | 19600 | Data de lançamento: | 25/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | TELA SOLDADA 5X15 COM ARAME - | 46,80 | 514,80 |
| 2.00 | ARAME GALVANIZADO LISO - | 27,00 | 54,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2021 | TELA SOLDADA 5X15 COM ARAME - ARAME GALVANIZADO LISO - | 568,80 | ||
| 25/08/2021 | LIQ NT 036.189.687 | 568,80 | ||
| 31/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19600/2021 E L TONELLO EPP - 96041 | 568,80 | ||
| TOTAL | 568,80 | 568,80 | 568,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
