Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19610 |
Data de lançamento: |
25/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONFECÇAO DE ADESIVOS REDONDO - MANTENHA DISTANCIA - AGUARDE AQUI - ENTRADA COM MASCARA - |
1.682,00 |
1.682,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2021 |
CONFECÇAO DE ADESIVOS REDONDO - MANTENHA DISTANCIA - AGUARDE AQUI - ENTRADA COM MASCARA - |
1.682,00 |
|
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| 25/08/2021 |
LIQ NT 780 |
|
1.682,00 |
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| 31/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19610/2021
VALDAIR PANOSSO ME - 3293 |
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1.648,36 |
| 31/08/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19610/2021 |
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33,64 |
| TOTAL |
1.682,00 |
1.682,00 |
1.682,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
31/08/2021 |
33,64 |
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Lançada |
| TOTAL |
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33,64 |
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