| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME |
| Número do empenho: | 19610 | Data de lançamento: | 25/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONFECÇAO DE ADESIVOS REDONDO - MANTENHA DISTANCIA - AGUARDE AQUI - ENTRADA COM MASCARA - | 1.682,00 | 1.682,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2021 | CONFECÇAO DE ADESIVOS REDONDO - MANTENHA DISTANCIA - AGUARDE AQUI - ENTRADA COM MASCARA - | 1.682,00 | ||
| 25/08/2021 | LIQ NT 780 | 1.682,00 | ||
| 31/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19610/2021 VALDAIR PANOSSO ME - 3293 | 1.648,36 | ||
| 31/08/2021 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19610/2021 | 33,64 | ||
| TOTAL | 1.682,00 | 1.682,00 | 1.682,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 31/08/2021 | 33,64 | Lançada | |
| TOTAL | 33,64 |
