Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1969 |
Data de lançamento: |
01/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FLUIDO P/FREIO |
22,00 |
44,00 |
| 1.00 |
REPARO DA MOLA /FREIO |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
ABRASSADEIRA METALICA |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
COIFA JUNTA DESLIZANTE LADO CAMBIO |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
ANEL TRAVA SEMI EIXO |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2021 |
FLUIDO P/FREIO REPARO DA MOLA /FREIO ABRASSADEIRA METALICA COIFA JUNTA DESLIZANTE LADO CAMBIO ANEL TRAVA SEMI EIXO |
264,00 |
|
|
| 01/02/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 460 |
|
264,00 |
|
| 08/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1969/2021
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 |
|
|
264,00 |
| TOTAL |
264,00 |
264,00 |
264,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
