Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ANDRE FORTE 95624759053 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19692 |
Data de lançamento: |
26/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVO REFLETIVO - FAIXE DE PEDESTRE - |
157,00 |
157,00 |
| 2.00 |
ADESIVO REFLETIVO - PARE - |
60,00 |
120,00 |
| 2.00 |
PLACA FERRO GALVANIZADO - INDICAÇAO DE RUA - |
84,00 |
168,00 |
| 1.00 |
ADESIVO - PROIBIDO ESTACIONAR - |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2021 |
ADESIVO REFLETIVO - FAIXE DE PEDESTRE - ADESIVO REFLETIVO - PARE - PLACA FERRO GALVANIZADO - INDICAÇAO DE RUA - ADESIVO - PROIBIDO ESTACIONAR - |
535,00 |
|
|
| 26/08/2021 |
LIQ NT 417 |
|
535,00 |
|
| 31/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19692/2021
ANDRE FORTE 95624759053 - 89535 |
|
|
535,00 |
| TOTAL |
535,00 |
535,00 |
535,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
