| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 19698 | Data de lançamento: | 26/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | QUEPSIA LP 200MG C\30CPR - | 302,37 | 302,37 |
| 2.00 | LAMICTAL 200MG C\309 - | 302,51 | 605,02 |
| 1.00 | CARBOLITIUM 450MG - | 60,45 | 60,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2021 | QUEPSIA LP 200MG C\30CPR - LAMICTAL 200MG C\309 - CARBOLITIUM 450MG - | 967,84 | ||
| 26/08/2021 | LIQ NT 537 | 967,84 | ||
| 03/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19698/2021 DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 | 967,84 | ||
| TOTAL | 967,84 | 967,84 | 967,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
