Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19722 |
Data de lançamento: |
26/08/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Fonte de Recurso: |
SUAS - SCFV |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
43 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
BALÃO SORTIDOS N° 9 – PACOTE COM 50 UNIDADES - |
7,68 |
768,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2021 |
BALÃO SORTIDOS N° 9 – PACOTE COM 50 UNIDADES - |
768,00 |
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24/09/2021 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
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768,00 |
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01/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19722/2021
LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 |
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768,00 |
TOTAL |
768,00 |
768,00 |
768,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.