| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
| Número do empenho: | 19722 | Data de lançamento: | 26/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 43 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | BALÃO SORTIDOS N° 9 – PACOTE COM 50 UNIDADES - | 7,68 | 768,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2021 | BALÃO SORTIDOS N° 9 – PACOTE COM 50 UNIDADES - | 768,00 | ||
| 24/09/2021 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; | 768,00 | ||
| 01/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19722/2021 LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 | 768,00 | ||
| TOTAL | 768,00 | 768,00 | 768,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
